Черниговский горисполком одобрил отчёт по бюджету – 2008

Об основных показателях выполнения бюджета города за 2008 год доложил на заседании исполкома городского совета 16 марта начальник финансового управления Виктор Быстров.

К общему и специальному фондам городского бюджета за прошлый год, как сообщил начальник управления, зачтено 601327510 грн.

Это обеспечило выполнение утверждённого годового планового показателя с учётом изменений на 98,9%, в том числе:

• в общий фонд – 484772715 грн. (96,7 % годового плана с учётом изменений),
• в специальный фонд – 116554798 грн. (109,1 % годовых назначений с учётом изменений).

Объём полученных субвенций из государственного бюджета равняется 180767613 грн. или 94,7% к годовым назначениям с учётом изменений. Другие субвенции из областного бюджета – 2969354 грн., в том числе:

• на льготное медицинское обслуживание граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, – 532500 грн. ;
• для обеспечения лечения больных сахарным и несахарным диабетом – 1942700;
• на внедрение децентрализующей системы начисления и социальные выплаты – 302800 грн. и другие.

Основу ресурсного обеспечения городского бюджета составляет налог с доходов физических лиц. В течение 2008 года от этого доходного источника получены 226512252 грн. Плановый показатель выполнен на 94,9% из-за уменьшения объёмов производства, сокращения рабочего времени и рабочих мест на основных бюджетоформирующих предприятиях города.

За отчётный период предприятиями и организациями, которые принадлежат к коммунальной собственности, оплачено в городской бюджет 2554472 грн. налога на прибыль, или 129,7% планового показателя благодаря достижениям значительно лучших результатов финансово-хозяйственной деятельности, чем прогнозировалось по расчётам этих предприятий. Перевыполнен на 14,2% плановый показатель 2008 года налога на промысел, что обусловленно активизацией торговли в предпраздничные и праздничные дни на протяжении года.

Годовой плановый показатель поступлений в бюджет за счёт рыночного сбора с учётом изменений выполнен на 95,4% из-за недовыполнения плана с поступления в бюджет рыночного сбора, налога с рекламы и коммунального налога. Из-за негативного влияния кризисных явлений в экономике города, бюджет города потерял свыше 15 тыс. грн. налога с рекламы.

Обеспечен прирост против прошлогодних поступлений на уровне 12,6% от единого налога для субъектов малого предпринимательства, обусловленный увеличением с начала года количества субъектов предпринимательской деятельности, однако выполнение планового показателя 2008 года выполнено на 97,1%.

Состоянием на 1 января 2009 года в бюджет развития города фактически поступили 29577723 грн. или 67,7% годового плана.

Городской бюджет г.Чернигова на 2008 год по расходам утверждён с учётом изменений в сумме 632976106,68 грн., в том числе по общему фонду – 514920784,4 грн., по специальному фонду – 118055322,28 грн. В полном объёме осуществлены расчёты за фактически употреблённые бюджетными учреждениями энергоносители и коммунальные услуги.

На финансирование Программы организации дорожного движения на автомобильных дорогах, улицах города Чернигова на 2008-2011 годы из городского бюджета за прошлый год направлено 1494265 грн.

Для создания надлежащих условий функционирования заведений и учреждений образования, которые обеспечивают предоставление гарантированных государством образовательных услуг населению, осуществлены расходы в объёме 166620330 грн. На содержание КЗ "Внешкольное учебное заведение "Центр работы с детьми и молодёжью по месту жительства" за отчётный период профинансированы 446424 грн.

Для обеспечения питанием детей льготных категорий, полностью или частично освобождённых от платы за питание, обеспечение бесплатного питания учеников 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений, 50% за счёт средств городского бюджета питания детей в дошкольных учебных заведениях направлено 9979691 грн., что на 52,4% больше соответствующих показателей 2007 года.

На период летнего оздоровления осуществлено финансирование в сумме 294180 грн. на организацию оздоровления летом учеников в пришкольных лагерях. За отчётный период на приобретение для заведений образования бытовой, компьютерной техники, счётчиков горячей воды проведены расходы на сумму 220513 грн.

На содержание учреждений охраны здоровья за 2008 год профинансировано 129268216 грн. Осуществлены расходы на медикаменты в сумме 5655441 грн., что на 36,1% больше показателя 2007 года, из них на медикаменты льготным категориям населения согласно действующему законодательству направлены 2086043 грн., в частности: на приобретение гормонов роста для детей, больных гипофизарным нанизмом, сахарным диабетом, эпилепсией, ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, онкобольнымх, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, инвалидов І, ІІ групп и другие.

На оздоровление детей из малообеспеченных семей за отчётный период направлено 787556 грн., что на 35,6% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, для потребностей лечебно-профилактических заведений приобретено 10 санитарных транспортных средств, медицинское оборудование, произведён капитальный ремонт медицинских заведений.

На социальную защиту и социальное обеспечение потрачено 1146606 грн. общего фонда, а именно: инвалидам войны и армии, участникам войны, одиноким и многодетным матерям, инвалидам детства и другим категориям граждан, которые принадлежат к льготным категориям.

Городской центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи проводил мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и беспризорности в г.Чернигове, а также на выполнение городской комплексной программы "Молодёжь", на которые в течение отчётного периода профинансировано 35000 грн., что в сравнении с прошлым годом на 8,5% больше.

Согласно Программе поддержки общественных организаций инвалидов, ветеранов и многодетных семей в г.Чернигове на 2008 год на соответствующие мероприятия на протяжении года профинансировано расходов на сумму 214,625 грн. На мероприятие относительно поддержки ветеранов войны, участников боевых действий в Афганистане и других локальных войнах семьям погибших за отчётный период профинансированы 46254 грн.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства из общего фонда бюджета направлено в 2008 году 7473058 грн. бюджетных ассигнований, или в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. В общем объёме работ по благоустройству расходы составляют 11,7%.

Наибольший удельный вес в текущих расходах и содержании объектов городского благоустройства занимают такие виды работ, как техническое обслуживание сетей внешнего освещения (27,6%), содержание городских кладбищ (22,5%), освещение улиц города (12,1%), содержание очистительных сооружений и сливной канализации (7%), содержание городских туалетов (7,2%).

В течение 2008 года на содержание культурно-образовательных заведений и проведение культурно-художественных мероприятий направлены средства городского бюджета в объёме 15157524 грн., что на 41,3% больше в сравнении с 2007 годом. Для финансовой поддержки коммунальных предприятий "Центральный парк культуры и отдыха", "Городской дворец культуры" выделены средства общего фонда соответственно в суммах 23092 грн. и 663773 грн. На выполнение распоряжения городского председателя "Об установлении стипендий городского председателя на 2008 год" с целью поддержки, стимулирования творчески одарённых детей, профинансировано 12420 грн.

На финансовую поддержку средств массовой информации в бюджете города кассовые расходы составили 1500000 грн. или 100% предусмотренных плановых показателей на 2008 год.

За отчётный период осуществлены расходы на содержание и проведение учебно-тренировочной работы детско-юношеских спортивных школ, мероприятий по физической культуре и спорту, предоставление финансовой поддержки организациям физкультурно-спортивной направленности и спортивному сооружению местного значения в объёме 9071778 грн. В течение прошлого года профинансированы городские общественные организации – спортивные команды на сумму 1570599 грн. :

• "Женский волейбольный клуб" – 100000 грн. ;
• футбольный клуб "Легенда" – 855000 грн. ;
• спортивный волейбольный клуб "Буревестник" – 615599 грн.

За льготный проезд отдельных категорий граждан электротранспортом из городского бюджета направлено 250000 грн. Для финансирования мероприятий по поддержке предпринимательства осуществлено расходов на сумму 135000 грн.

В течение прошлого года на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия из бюджета города оплачено 32623 грн. для ликвидации КП "Черниговводоканал" последствий аварии на канализационном коллекторе самотёка по ул.Толстого, 120 - 250 000 грн.

На финансирование мероприятий Черниговской городской программы охраны, рационального использования и сохранения городской жизненной окружающей среды на 2006-2010 годы направленно в 2008 году из специального фонда бюджета города 558440 грн. или 72,6% годовых ассигнований.

Состоянием на 1 января 2009 года на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города направлено 8746908 грн. средств целевого фонда, образованного городским советом. Бюджетные ассигнования 2008 года обеспечены на 90,9 %, что на 17% превышает показатель прошлого года.

Исполнительный комитет Черниговского городского совета одобрил представленный Отчёт о выполнении городского бюджета за 2008 год. Финансовое управление предоставит Отчёт на рассмотрение и утверждение сессии городского совета.