Черниговский горисполком одобрил бюджетный отчет за 2015 год

Исполнительный комитет городского совета заслушал отчет о выполнении городского бюджета Чернигова за 2015 год.

Об основных итогах выполнения городского бюджета информировала заместитель начальника финансового управления городского совета Елена Лысенко.

По информации финансового управления городского совета общий объем городского бюджета города Чернигова по доходам составил 1676,7 млн грн. Прошлогодние объемы поступлений увеличены на 326,0 млн грн, или на 24,1 % преимущественно через рост в 3 раза объемов трансфертов из Государственного бюджета Украины.

Объем собственных и закрепленных поступлений общего фонда бюджета города по итогам 2015 года составил 628,7 млн грн, или 109,6 % к утвержденным назначениям на год. В сравнении с 2014 годом поступления увеличились на 118,0 млн грн, или на 23,1 %.

В условиях основанной бюджетной и налоговой реформ значительно вырос удельный вес местных налогов, которых по итогам 2015 года в городской бюджет поступило 184,8 млн грн, большую половину из которых (51,4%) занимает плата за землю (97,7 млн грн), 44,0% - единый налог (83,7 млн грн).

Существенным источником наполнения городской казны стал внедренный с начала 2015 года акцизный налог из реализации субъектами ведения хозяйства розничной торговли подакцизных товаров. В течение 2015 года в городской бюджет поступили 72 млн грн таких средств.

Благодаря размещению в июле-декабре 2015 года на конкурсных условиях на депозитных счетах в государственном банке временно свободных денег общего и специального фондов городского бюджета, по состоянию на 01 января 2016 года городской бюджет города Чернигова получил дополнительно к доходной части общего фонда 11,1 млн грн поступлений от размещения в учреждениях банков временно свободных средств городского бюджета.

Выполнение бюджета 2015 года по расходам составило всего 1 601,8 млн грн, в том числе: 1 437,9 млн грн общего фонда (что обеспечило выполнение показателей расходной части бюджета города на 97,2% планового объема бюджетных ассигнований отчетного периода с учетом изменений) и 163,9 млн грн специального фонда (что обеспечило выполнение показателей расходной части бюджета города на 93,6% планового объема бюджетных ассигнований отчетного периода с учетом изменений). В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года финансирование расходов общего фонда городского бюджета города Чернигова увеличилось на 43,2 %.

Структура расходов общего фонда отчетного периода характеризуется значительным удельным весом финансовых ресурсов, направленных на защищенные статьи, - 81,6%, в том числе: на выплату заработной платы и начислений на нее - 65,0%, обеспечение фактического потребления энергоресурсов- 10,2%), питание и медикаменты - 3,7%), социальные выплаты населению и другие защищенные статьи - 2,7 %.

За 2015 год объем расходов, направленных на обеспечение заработной платы с начислениями, составил 569,7 млн грн, что на 91,2 млн грн, или на 19,1% больше, чем в 2014 году. Фактические расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных учреждений за 2015 год на 24,0% больше, чем за 2014 год. Рост фактических расходов объясняется увеличением размера индексации заработной платы работников бюджетной сферы и повышением размера минимальной заработной платы с 1 сентября 2015 года.

Невзирая на то, что доведенные объемы медицинской и образовательной субвенций не обеспечивали в полном объеме потребность отраслей даже на заработную плату и энергоносители, выплаты заработной платы и отпускных работникам образовательных и медицинских заведений осуществлялись без задержек.

Уже при утверждении городского бюджета на 2015 год 58,7 млн грн собственных средств было предусмотрено на обеспечение финансирования делегированных государством полномочий в части содержания заведений и выполнения мероприятий в сфере здравоохранения (43,2 млн грн), и финансирования общеобразовательных учебных заведений (15,5 млн грн).

Кроме того, за счет перевыполнения доходной части бюджета состоянием на 01. 01.2016 года дополнительно направлено 44,1 млн грн на оплату труда и начисление на заработную плату работникам бюджетных учреждений.

Объем расходов общего фонда городского бюджета за потребленные энергоносители и коммунальные услуги за 2015 год составил 89,4 млн гривен, что на 24,6 млн грн, или 38% больше против 2014 года. Увеличение расходов объясняется уменьшением объема кредиторской задолженности, которая образовалась на конец отчетного периода в текущем году, в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году и повышением тарифов на энергоносители. Потребление энергоносителей в физических объемах, в том числе за счет принятых мер по энергосбережению, уменьшилось в сравнении с 2014 годом почти на 10 %.

Расходы на питание в 2015 году составили 26,5 млн грн, что на 7,2 млн грн, или 36,9% больше против 2014 года, что   объясняется повышением с 1 февраля 2015 года стоимости питания одного дето-дня в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях города согласно решению исполнительного комитета Черниговского городского совета от 28 января 2015 года № 16 “Об организации питания детей в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города”.

За счет средств городского бюджета города Чернигова за 2015 год оздоровлено 2 390 детей, в том числе 1700 детей, в пришкольных лагерях, 540 детей в отделении детского оздоровления санаторного типа “Дружба” и 150 детей в центре медико-социальной реабилитации детей-инвалидов “Возрождение”. На оздоровление детей потрачено из городского бюджета 2,753 миллионов гривен.

На протяжении отчетного периода проводились все запланированные работы по реконструкции, капитальному ремонту заведений бюджетной сферы и объектов благоустройства города. Выполнялись все городские целевые программы.

Приняв во внимание информацию заместителя начальника финансового управления, исполком одобрил представленный Отчет о выполнении городского бюджета за 2015 год. Финансовому управлению поручил внести Отчет на рассмотрение и утверждение городским советом.

Отдел связей с общественностью городского совета